Время профессионалов

По всем возникшим вопросам Вам ответит

Лукина Наталия

Координатор проекта по международным образовательным программам

тел. +380 44 248-80-77

natasha@passat-centre.com.ua

Сароль Светлана

Координатор проекта по работе с корпоративными клиентами

тел. 044 248-80-77

svetlana@passat-centre.com.ua

г. Киев, ул. Саксаганского, 6, Дом Кино
Регистрация на семинар Выписать счет

ОТЧЕТНОСТЬ за 9 месяцев 2017 года

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ НДС

ОСТАНОВКА РЕГИСТРАЦИИ НН и РК 

КАКИЕ НН ПОПАДАЮТ ПОД МОНИТОРИНГ

семинар состоится в Белом зале Дома Кино (г. Киев, ул. Саксаганского, 6)

 

23 октября 2017 г. (понедельник)

 

ВЕЛИЧКО В.В. -   один из лучших независимых налоговых консультантов

1. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗОПЕРАЦИЙ:

   НОВЫЙ СТАТУС ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА

  - последствия изменений в реквизитах первичного документа;

  - отсутствие печати на документах - как защитить свое предприятие;

  - самостоятельно "установленный" документ; счет как первичный документ;

  - расходы без первичных документов; нюансы определения "нереальности" хозоперации.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

  - учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия

  - рекомендации к составлению,  влияние на налоговый учет

3. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

3.1. НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ

   - основные изменения; исправление ошибок; связь с финотчетностью.

3.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: НОВЫЕ РАЗНИЦЫ при использовании, ремонтах и модернизации непроизводственных основных средств, бесплатно полученные ОС, нюансы начисления амортизации, в т.ч. ускоренной; составление Приложения АМ и РІ

3.3. НМА и МНМА - НАЛОГОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ

3.4. Ценные бумаги и изменение Приложения ТЦ

3.5. Кредиторская и дебиторская задолженность: формирование резервов,  как признать задолженность безнадежной, списание задолженности, корректировка финансового результата через Приложение РІ 

3.6. Помощь неприбыльным организациям и приобретение у неприбыльных организаций товаров (работ, услуг) - последствия для финансового результата

3.7. ДИВИДЕНДЫ в пользу налогоплательщика - при отсутствии выплаты

3.8. Безвозвратная финансовая помощь - последствия для объекта налогообложения. Штрафы, доходы/расходы, учтенные в налоговом учете раньше, чем в бухгалтерском - как отражать в приложении РІ

3.9. ПРИЛОЖЕНИЕ ТЦ - последствия подачи Отчета о контролируемых операциях

3.10 Порядок заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации

4. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

4.1. НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ как основа НДС: правила, ошибки, последствия

4.2. Реформированный порядок ведения Единого реестра НН и РК

4.3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ НН:

- ошибки в реквизитах - где необходим жесткий контроль

- исправление номенклатуры, цены, количества; сроки исправления ошибок в НН.

4.4. ОТРАЖЕНИЕ КОДОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ в налоговой накладной:

- определение кодов товаров и услуг (импортные и украинские операции)

- коды при торговле, собственном производстве, переработке, услугах, работах - подводные камни и последствия для НК

- коды товаров и услуг при различных операциях (обычная НН, сводная НН  на «компенсационные» обязательства, сводная НН при доначислении НДС до специальной базы налогообложения и т.д.);

- коды при поставке  услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика;

- действия налогоплательщика при отсутствии кода; определение кодов при составлении комплектов и производстве товара из импортных составляющих;

- остатки товаров без кода на 1.01.2017 г. - особенности реализации;

- что делать, если наименования одинаковые, а коды разные

-  последствия при наличии ошибок в коде;

- несоответствие приобретения и продажи - последствия; исправление ошибок в коде.

4.5. Составление и регистрация РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВОК к НН:

- корректировки и исправление ошибок в налоговых накладных, в которых отсутствовал код товаров/услуг; фактические корректировки по неплательщикам;

- корректировки по "неблагонадежным" плательщикам.

4.6. "БЛОКИРОВКА" РЕГИСТРАЦИИ налоговой накладной:

- принципы мониторинга соответствия НН и РК критериям оценки степени риска

- какие налоговые накладные попадают под мониторинг

- сравнительные формулы мониторинга или опять "налоговая нагрузка"? 

- Приложение 1 "Таблица налогоплательщика" - в каких случаях это спасет от блокировки НН; 

- "легкие" налоговые накладные - как обеспечить себе регистрацию НН без блокировки;

- критерии оценки степени риска, процедура остановки регистрации НН и РК в  ЕРНН, 

- порядок предоставления копий документов для комиссии по снятию блокировки НН и РК, 

- сроки регистрации НН и РК при остановке регистрации, 

- обжалование решения об отказе в регистрации НН и НК в ЕРНН, последствия обжалования

- действия, которые надо предпринять , чтобы не блокировались НН

- ОШИБКИ, КОТОРЫХ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ПРИ МОНИТОРИНГЕ

4.7. ШТРАФЫ за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и РК - позиция ФСУ

4.8. АНАЛИЗ отдельных НДС-операций:

- продажа ниже обычной цены или цены приобретения; бесплатная передача;

- особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности;

- применение КРЕДИТ-НОТЫ и последствия;

- ликвидация и продажа ( в том числе условная) основных средств;

-  списание (в том числе в пределах норм естественной убыли) испорченных товаров (готовой продукции); ошибочно зачисленные денежные средства на РС.

4.9. Отдельные вопросы составления отчетности по НДС

- исправление ошибок; нюансы подачи уточняющих деклараций

 5. "ЗАРПЛАТНЫЕ" ВОПРОСЫ

 5.1. Прожиточные минимум и его влияние на ЗП;

 5.2. Индексация заработной платы-2017: правила начисления, особые случаи, штрафные санкции;

 5.3. ТРУДОВОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР: отличия, правила оформления,  "скрытые" трудовые отношения;

- отсутствие легальных договоров, срочных (сезонных) договоров – последствия и как их избежать;

- оформление трудовых договоров с ошибками – как избежать (процедура заключения, изменения и расторжения трудовых договоров);
5.4. Применение повышающего коэффициента при начислении отпускных;

5.5. Дополнительное благо и натуральны коэффициент: лечение, обучение, материальная помощь?,  путевки, "сверхлимитные" расходы на командировки, подарки, спецодежда, спецпитание;

 5.6. Отдельные вопросы заполнения формы 1-ДФ

6. НОВАЦИИ ПРОВЕРОК ГОСТРУДА

6.1 Основание для проведения инспекционного посещения, какие документы должны быть предоставлены как основания для проведения. 

6.2 Права инспектора и права объекта посещения.

6.3 Документы, которые имеет право проверить инспектор 

6.4 Процедура выявления скрытых трудовых отношений 

6.5 Самые распространенные  нарушения: что можно исправить в ходе проверки?

6.6 Оформление результатов инспекционных посещений: применения санкций к объекту посещения за нарушение законодательства о труде и социальном страховании – сроки и процедура.

 

РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ НА СЕМИНАР  9-30          ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  10-00  -  17-00

Стоимость  участия  одного  слушателя  семинара  составляет  1490 грн.  без НДС


Ждем вас на семинаре 23 октября!
Консультант / бизнес-тренер

Величко Виктория Валерьевна

Специалист высокого профессионального уровня, независимый эксперт по вопросам налогового и финансового планирования, популярный налоговый консультант - более 1700 проведенных открытых семинаров и тренингов для бухгалтеров. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит»  Национального бизнес-рейтинга Украины.

Подробнее
16.10.2017
Сегодня
Голотюк Тамара Володимирівна
празднует свой День Рождения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
У кого еще День Рождения?